目   录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年浙江省疾病预防控制局预算安排情况说明

（一）关于浙江省疾病预防控制局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于浙江省疾病预防控制局2024年收入预算情况说明

（三）关于浙江省疾病预防控制局2024年支出预算情况说明

（四）关于浙江省疾病预防控制局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于浙江省疾病预防控制局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于浙江省疾病预防控制局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于浙江省疾病预防控制局2024年政府性基金预算支出说明

（八）关于浙江省疾病预防控制局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于浙江省疾病预防控制局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年浙江省疾病预防控制局部门预算表

（一）2024年省级部门收支预算总表

（二）2024年省级部门收入预算总表

（三）2024年省级部门支出预算总表

（四）2024年省级部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年省级部门一般公共预算支出表

（六）2024年省级部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年省级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年省级部门政府性基金预算支出表

（九）2024年省级部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年省级部门项目支出预算表

（十一）2024年省级部门项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

根据《中共浙江省委办公厅 浙江省人民政府办公厅关于印发<浙江省疾病预防控制局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（厅字〔2023〕12号），省疾病预防控制局是省卫生健康委员会管理的省政府机构，贯彻落实党中央和省委关于疾病预防控制工作的方针政策和部署，在履行职责过程中坚持党对疾病预防控制工作的集中统一领导。主要职责是：

1.组织拟订传染病预防控制及公共卫生监督的地方性法规、规章草案和政策、规划、标准，负责疾病预防控制网络和工作体系建设。

2.领导全省各级疾病预防控制机构业务工作，制定监督检查和考核评价办法并组织实施。审核市级疾病预防控制局的监测预警等规划计划和应急预案，指导开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作，建立上下联动的分工协作机制。

3.制定并组织落实免疫规划以及严惩危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责预防接种监督管理工作。

4.统筹规划并监督管理传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，指导建立疾病预防控制监督员制度，制定疾病预防控制系统队伍建设的政策并组织实施。

5.规划指导传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作并提出预警决策和启动应急响应建议，发布疫情信息，建立健全疫情信息通报和共享机制。

6.负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织开展演练，指导疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。

7.指导疾病预防控制科研体系建设，拟订疾病预防控制科技、教育发展规划及相关政策并组织实施。开展疾病预防控制领域的对外交流工作。

8.负责传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作，依法组织查处重大违法行为，健全卫生健康综合监督体系。

9.完成省委、省政府交办的其他任务。

10.职能转变。省疾病预防控制局应当强化对全省各级疾病预防控制机构的业务领导和工作协同，建立健全疾病预防控制工作体系和网络，为维护人民健康提供有力保障。坚持闺怨预防关口前移，健全多渠道监测预警机制，建立智慧化预警多点触发机制，推动公共卫生服务与医疗服务高效协同、无缝衔接，完善公共卫生重大风险评估、研判、决策机制，提高评估监测敏感性和准确性。优化资源配置，完善运行机制，坚持依法防控，落实早发现、早报告、早隔离、早治疗要求，推动构建常态化管理和庆急管理动态衔接的基层治理机制，强化科研支撑体系，健全决策咨询体系，实现动态防控、科学防控、精准防控。

11.省疾病预防控制局与杭州海关、宁波海关的有关职责分工。与杭州海关、宁波海关建立健全口岸公共卫生合作机制，应对口岸传染病疫情合作机制，传染病疫情通报交流及信息数据共享机制，口岸输入性疫情通报、移交转运和协作处理机制。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，省疾病预防控制局预算包括：局本级预算、局属浙江省卫生健康监测与评价中心和局属浙江省疾病预防控制中心预算。

二、2024年浙江省疾病预防控制局部门预算安排情况说明

（一）关于浙江省疾病预防控制局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省疾病预防控制局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。浙江省疾病预防控制局2024年收支总预算88270.75万元。

（二）关于浙江省疾病预防控制局2024年收入预算情况说明

浙江省疾病预防控制局2024年收入预算88270.75万元。

其中：一般公共预算拨款收入51824.44万元，占58.7%；事业收入5700万元，占6.5%；其他收入5400万元，占6.1%；上年结转结余25346.31万元，占28.7%。

（三）关于浙江省疾病预防控制局2024年支出预算情况说明

浙江省疾病预防控制局2024年支出预算88270.75万元。

按支出功能分类，包括科学技术支出839.95万元、社会保障和就业支出1429.43万元、卫生健康支出83214.43万元、住房保障支出2786.95万元。

按支出用途分类，包括人员支出26071.77万元，占29.5%；日常公用支出8214.64万元，占9.3%；项目支出53984.34万元，占61.2%。

结转下年0万元。

（四）关于浙江省疾病预防控制局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省疾病预防控制局2024年财政拨款收支总预算51824.44万元。收入包括：一般公共预算51824.44万元；支出包括：科学技术支出180万元、社会保障和就业支出1374.43万元、卫生健康支出47538.06万元、住房保障支出2731.95万元。

（五）关于浙江省疾病预防控制局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省疾病预防控制局2024年一般公共预算当年拨款51824.44万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出180万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出1374.43万元，占2.7%；卫生健康（类）支出47538.06万元，占91.7%；住房保障（类）支出2731.95万元，占5.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术全新服务体系（项）180万元，主要用于省疾控局所属单位建立健全技术服务体系等方面的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）96.87万元，主要用于省疾控中心离退休人员的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）851.71万元，主要用于省疾控局机关及所属单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）425.85万元，主要用于省疾控局及所属单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）19806.34万元，主要用于省疾控局所属疾病预防控制机构基本运行和开展业务活动的支出。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）1765.31万元，主要用于省疾控局所属其他专业公共卫生机构基本运行和开展业务活动支出。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）113.72万元，主要用于省疾控局所属疾病预防控制中心开展基本公共卫生服务项目支出。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）19107.45万元，主要用于省疾控局所属单位开燕尾服重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）214.20万元，主要用于省疾控局所属单位开展突发公共卫生事件应急处理活动的支出。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）3503.03万元，主要用于省疾控局所属单位基本运行和开展相关业务活动的支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）27.37万元，主要用于省疾控局机关按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费经费支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）352.23万元，主要用于省疾控局所属单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费经费支出。

（13）卫生健康支出（类）中医药事务（仿佛）其他中医药事务支出（项）42万元，主要用于省疾控局所属单位开展除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

（14）卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）行政运行（项）819.48万元，主要用于省疾控局机关保障机构运行支出。

（15）卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）一般行政管理事务（项）1686.93万元，主要用于省疾控局机关开展疾病预防控制管理业务活动的支出。

（16）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）100万元，主要用于省疾控局及所属单位其他卫生健康方面的支出。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1268.86万元，主要用于省疾控局机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1463.09万元，主要用于省疾控局机关及所属单位按照国家规定标准为职工发放的购房补贴支出。

（六）关于浙江省疾病预防控制局2024年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省疾病预防控制局2024年一般公共预算基本支出20235.41万元，其中：

人员经费17009.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3225.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于浙江省疾病预防控制局2024年政府性基金预算支出说明

浙江省疾病预防控制局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江省疾病预防控制局2024年国有资本经营预算支出情况说明

浙江省疾病预防控制局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省疾病预防控制局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省疾病预防控制局2024年“三公”经费预算数为104.84万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排国公出国（境）费用预算30.89万元。主要用于机关及下属预算单位人员的国家合作、交流和涉及疾病预防控制领域的合作培训等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算12.95万元。主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来浙进行重大政策调研、交流和国家各类考核、督查等接待支出，以及市、县（市、区）党委、人民政府和疾控系统公务活动等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算61万元。其中，公务用车购置支出21万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆执法用车；公务用车运行维护费40万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年浙江省疾病预防控制局（本级）1家行政单位及省卫生健康监测与评价中心1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算501.74万元。

2.政府采购情况。

2024年浙江省疾病预防控制局各单位政府采购预算总额48254.09万元，其中:政府采购货物预算41585.62万元、政府采购工程预算6171.42万元、政府采购服务预算497.05万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆30辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车20辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备18台(套)，单位价值100万元以上专用设备74台(套)。

2024年部门预算安排购置车辆4辆，其中，省部级领导用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车1辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备5台(套)，单位价值100万元以上专用设备4台(套)。

4.预算绩效情况说明。

2024年浙江省疾病预防控制局(本级)其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及资金53984.34万元，一级项目6个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.事业收入：事业单位开燕尾服专业业务活动及輣活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金 ”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款收入）。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指国家为公益性行业、企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：指疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、应急救治机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

19.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药事务支出（项）：指除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

20.卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：浙江省疾控局2024年度部门预算公开.pdf

附件1.浙江省疾病预防控制局本级2024年单位预算.pdf

附件2.2024年省卫生健康监测与评价中心预算.pdf

附件3.浙江省疾病预防控制中心2024年单位预算.pdf