一、概况

（一）部门职责

根据《中共浙江省委办公厅 浙江省人民政府办公厅关于印发<浙江省卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（厅字〔2018〕40号），浙江省卫生健康委员会是主管卫生健康工作的省政府组成部门，贯彻落实党中央和省委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1.组织拟订全省国民健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、规章草案和政策、规划，制定地方标准和规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导市县卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出我省基本药物价格政策的建议。开展食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准，组织指导食品安全企业标准备案工作。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全省牵头工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.组织制定中医药、民族医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

11.负责来浙中央领导、重要外宾以及省保健对象的医疗保健工作，负责国家和省重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12.完成省委、省政府交办的其他任务。

13.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国和健康浙江战略，深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革，全面建立健康影响评价评估制度，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化，推动卫生健康事业和产业的协调发展。

14.有关职责分工。

（1）与省发展和改革委员会的有关职责分工。省卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策与相关经济社会发展政策的配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。省发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，实施人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策决策咨询机制，研究提出全省人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。省发展和改革委员会负责拟订全省健康服务业发展规划、政策并组织实施，牵头组织协调全省健康服务业发展的重大问题，省卫生健康委员会会同有关部门制定并实施健康服务业发展政策措施。

（2）与省民政厅的有关职责分工。省卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。省民政厅负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与海关的有关职责分工。省卫生健康委员会负责全省传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。省卫生健康委员会与杭州海关、宁波海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

（4）与省市场监督管理局的有关职责分工。省卫生健康委员会负责食品安全风险监测工作，会同省市场监督管理局等部门制定、调整、实施食品安全风险监测方案。省卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即向省市场监督管理局等部门通报，省市场监督管理局等部门应当组织开展进一步调查。省卫生健康委员会负责餐具、饮具集中消毒服务单位的卫生监督，省市场监督管理局通过检测发现餐具、饮具集中消毒服务单位提供不合格产品的，及时通报省卫生健康委员会，由省卫生健康委员会依法处理。

（5）与省医疗保障局的有关职责分工。省卫生健康委员会、省医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革和县域医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（6）与省药品监督管理局的有关职责分工。省药品监督管理局、省卫生健康委员会建立医疗器械临床试验质量管理信息通报机制。省药品监督管理局会同省卫生健康委员会健全药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，完善相互通报机制和联合处置机制。省卫生健康委员会会同省药品监督管理局等部门，加强对药品、医疗器械临床试验机构伦理审查工作的监督管理。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省卫生健康委员会（汇总）部门决算包括：委本级决算、委属事业单位决算。

纳入浙江省卫生健康委员会（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.浙江省卫生健康委（本级）

2.浙江省卫生健康监测与评价中心

3.浙江省疾病预防控制中心

4.浙江省爱国卫生发展中心

5.浙江省卫生健康信息中心

6.浙江省干部保健中心

7.浙江省医疗服务管理评价中心

8.杭州医学院

9.浙江省血液中心

10.浙江省省级医院管理中心

11.浙江省卫生健康综合保障中心

12.浙江省卫生健康委员会幼儿园

13.浙江省妇幼和生殖保健中心

14.浙江省中医药发展研究中心

15.浙江省老年活动中心

16.中国科学院肿瘤与基础医学研究所

17.浙江医院

18.浙江省人民医院

19.浙江省肿瘤医院

20.浙江省皮肤病防治研究所

21.浙江省立同德医院

22.浙江省医学科技教育发展中心

23.浙江大学医学院附属第一医院

24.浙江大学医学院附属第二医院

25.浙江大学医学院附属妇产科医院

26.浙江大学医学院附属儿童医院

27.浙江大学医学院附属邵逸夫医院

28.浙江大学医学院附属口腔医院

29.温州医科大学附属第一医院

30.温州医科大学附属第二医院

31.温州医科大学附属眼视光医院

32.浙江省中医院

33.浙江中医药大学附属第二医院

34.浙江中医药大学附属第三医院

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、规划发展与信息化处、财务审计与绩效评价处、法规处、体制改革处、疾病预防控制与职业健康处、医政医管处与药物政策处、基层卫生健康处、卫生应急办公室、科技教育处、综合监督局、老龄健康处、妇幼健康处、人口监测与家庭发展处、宣传处、健康促进与评价处、合作交流处、保健局、组织人事处、直属机关党委、中医药综合管理处、中医药传承创新处。

二、2021年度浙江省卫生健康委部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度浙江省卫生健康委部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6,000,395.55万元，支出总计6,000,395.55万元,与2020年度相比，各增加922,697.45万元，增长18.17%。主要原因是疫情影响因素较2020年有所减弱，医院事业收入增加等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,816,239.06万元；包括财政拨款收入427,716.26万元（其中，一般公共预算417,716.26万元，政府性基金预算10,000.00万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计7.35%；事业收入5,046,247.59万元，占收入合计86.76%；其他收入342,275.21万元，占收入合计5.89%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,795,505.55万元，其中基本支出5,366,378.97万元，占92.60%；项目支出429,126.58万元，占7.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计471,649.31万元，支出总计471,649.31万元，与2020年相比，各减少81,178.83万元，下降14.68%。主要是减少新冠肺炎疫情防控支出。财政拨款支出年初预算数354,713.34万元，完成年初预算的132.97%，主要原因是增加中央第二批项目经费、中央预算内投资补助和其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出424,861.21万元，占本年支出合计的7.33%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少60,325.35万元，下降12.43%。主要原因是减少新冠肺炎疫情防控支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出424,861.21万元，主要用于以下方面：教育（类）支出26,862.46万元,占6.32%；科学技术（类）支出23,949.07万元,占5.64%；社会保障和就业（类）支出20,196.87万元,占4.75%；卫生健康（类）支出348,540.78万元,占82.04%；节能环保（类）支出8.65万元,占0.00%；农林水（类）支出6.40万元,占0.00%；住房保障（类）支出5,305.62万元,占1.25%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为354,713.34万元，支出决算为424,861.21万元,完成年初预算的119.78%，主要原因是增加中央第二批项目经费、中央预算内基建投资补助和其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出等。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育(项)。年初预算为25,809.53万元，支出决算为25,712.37万元，完成年初预算99.62%，决算数小于预算数的主要原因是杭州医学院部分经费结转下年使用。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出(项)。年初预算为261.65万元，支出决算为262.83万元，完成年初预算100.45%，决算数大于预算数的主要原因是省卫生健康委幼儿园2021年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

（3）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为387.86万元，支出决算为887.26万元，完成年初预算228.76%，决算数大于预算数的主要原因是杭州医学院2021年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

（4）科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算为500.00万元，支出决算为532.17万元，完成年初预算106.43%，决算数大于预算数的主要原因是中国科学院肿瘤与基础医学研究所2021年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

（5）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为838.00万元，支出决算为703.03万元，完成年初预算83.89%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费结转下年使用。

（6）科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）。年初预算为600.00万元，支出决算为920.95万元，完成年初预算153.50 %，决算数大于预算数的主要原因是按照科研项目规划，2021年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

（7）科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）。年初预算为15,150.00万元，支出决算为15,236.19万元，完成年初预算100.57%，决算数大于预算数的主要原因是2021年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。。

（8）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为67.50万元，支出决算为66.24万元，完成年初预算98.13%，决算数小于预算数的主要原因是省中医药发展研究中心部分经费结转下年度使用。

（9）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为938.50万元，支出决算为1,086.25万元，完成年初预算115.74%，决算数大于预算数的主要原因是2021年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

（10）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）技术成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.71万元，决算数大于预算数的主要原因是杭州医学院、省人民医院2021年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

（11）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为16.00万元，支出决算为247.28万元，完成年初预算1,545.50%，决算数大于预算数的主要原因是统筹使用以前年度结转资金。

（12）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为1,056.43万元，支出决算为599.38万元，完成年初预算56.74%，决算数小于预算数的主要原因是按照科研项目规划，经费结转下年使用。

（13）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为1,559.00万元，支出决算为1,410.28万元，完成年初预算90.46%，决算数小于预算数的主要原因是按照科研项目规划，经费结转下年使用。

（14）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为660.00万元，支出决算为626.63万元，完成年初预算94.94%，决算数小于预算数的主要原因是按照科研项目规划，经费结转下年使用。

（15）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.70万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年度预算执行统筹使用了以前度结转资金。

（16）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项），年初预算为3,916.00万元，支出决算为2,397.26万元，完成年初预算61.22%，决算数小于预算数的主要原因是按照科研项目规划，经费结转下年使用。

（17）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），年初预算为2万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算157.00%，决算数大于预算数的主要原因是2021年度预算执行统筹使用了以前度结转资金。

（18）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)，年初预算为146.20万元，支出决算为147.46万元，完成年初预算100.86%，决算数与预算数基本持平，主要原因2021年度预算执行统筹使用了以前度结转资金。

（19）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算为699.96万元，支出决算为702.50万元，完成年初预算100.36%，决算数大于预算数的主要原因是2021年度预算执行统筹使用了以前度结转资金。

（20）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17,906.00万元，支出决算为17,877.24万元，完成年初预算99.84%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费结转下年使用。

（21）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1,423.20万元，支出决算为1,397.68万元，完成年初预算100.68%，决算数大于预算数的主要原因是2021年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

（22）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为71.98万元，支出决算为71.98万元，完成年初预算100%。

（23）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为6,904.70万元，支出决算为6,296.04万元，完成年初预算91.18%，决算数小于预算数的主要原因部分经费结转下年使用。

（24）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2,143.40万元，支出决算为1,915.79万元，完成年初预算89.39%，决算数小于预算数的主要原因部分经费结转下年使用。

（25）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为4,672.67万元，支出决算为7,229.63万元，完成年初预算154.72%，决算数大于预算数的主要原因是省卫生健康信息中心2021年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

（26）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为4,769.60万元，支出决算为2,951.63万元，完成年初预算61.88%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算中的部门机动经费按需下拨相关单位。

（27）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为115,155.67万元，支出决算为117,814.63万元，完成年初预算102.31%，决算数大于预算数的主要原因是下拨医学高峰建设引才奖补资金和中央下拨第二批医疗机构能力建设补助资金。

（28）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为31,360.10万元，支出决算为32,089.94万元，完成年初预算102.33%，决算数大于预算数的主要原因是2021年预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

（29）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为7,634.99万元，支出决算为8,951.00万元，完成年初预算117.24%，决算数大于预算数的主要原因是下拨浙江大学医学院附属妇产科医院医学高峰建设引才奖补和中央下达第二批医疗机构能力建设补助资金。

（30）卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）。年初预算为14,384.84万元，支出决算为14,047.39万元，完成年初预算97.65%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费结转下年使用。

（31）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为14,209.88万元，支出决算为15,396.13万元，完成年初预算108.35%，决算数大于预算数的主要原因是2021年预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

（32）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为13,022.04万元，支出决算为15,156.43万元，完成年初预算116.39%，决算数大于预算数的主要原因是2021年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

（33）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为 0.06万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

（34）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为2,206.16万元，支出决算为2,508.89万元，完成年初预算113.72%，决算数大于预算数的主要原因是2021年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

（35）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为1,799.96万元，支出决算为1,749.74万元，完成年初预算97.26%，决算数小于预算数的主要原因部分经费结转下年使用。

（36）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为116.22万元，支出决算为564.28万元，完成年初预算485.53%，决算数大于预算数的主要原因是2021年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

（37）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为22,062.84万元，支出决算为31,513.57万元，完成年初预算142.83 %，决算数大于预算数的主要原因是增加中央下拨第二批重大传染病防控补助经费。

（38）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为357.40万元，支出决算为17,853.72万元，完成年初预算4,919.90%，决算数大于预算数的主要原因是增加新冠病毒疫苗购置经费和重点人群新冠病毒免费检测补助。

（39）卫生健康支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）。年初预算为8,231.69万元，支出决算为8,658.34万元，完成年初预算105.18%，决算数大于预算数的主要原因是2021年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

（40）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.14万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

（41）卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为42.00万元，支出决算为79.50万元，完成年初预算189.29%，决算数大于预算数的主要原因是2021年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

（42）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为474.86万元，支出决算为475.06万元，完成年初预算100.04%，决算数大于预算数的主要原因是2021年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

（43）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为515.89万元，支出决算为540.41万元，完成年初预算104.75%，决算数大于预算数的主要原因是2021年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

（44）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为1,500.00万元，支出决算为1,519.01万元，完成年初预算101.27%，决算数大于预算数的主要原因是2021年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

（45）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为137.73万元，支出决算为143.48万元，完成年初预算104.17%，决算数大于预算数的主要原因是2021年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

（46）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10,313.32万元，支出决算为10,239.61万元，完成年初预算99.29 %，决算数小于预算数的主要原因是部分经费结转下年使用。

（47）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项)。年初预算为14,000.00万元，支出决算为13,990.38万元，完成年初预算99.93%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费结转下年使用。

（48）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为553.66万元，支出决算为577.32万元，完成年初预算104.27%，决算数大于预算数的主要原因是2021年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

（49）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为975.67万元，支出决算为36,272.66万元，完成年初预算3,717.72%，决算数大于预算数的主要原因是中央下拨卫生领域基建投资资金。

（50）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为5.50万元，支出决算为6.40万元，完成年初预算116.36%，决算数大于预算数的主要原因是2021年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

（51）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3,666.21万元，支出决算为3,696.83万元，完成年初预算100.84%，决算数大于预算数的主要原因是2021年预算执行中，委本级申请部门机动经费。

（52）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为1,486.53万元，支出决算为1,608.80万元，完成年初预算108.23%，决算数大于预算数的主要原因2021年预算执行中，委本级申请部门机动经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出113,629.82万元，其中：

人员经费96,512.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费17,117.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、专用材料费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出9,945.39万元，占本年支出合计的0.17%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少11,899.9万元，下降54.47%。主要原因是省血液中心血费收入经批准由原政府性基金调整到事业收入。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出9,945.39万元，主要用于以下方面：其他（类）支出9,945.39万元,占100%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为9,945.39万元，主要原因是：增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（温州医科大学附属第二医院和省立同德医院基本建设）。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为843.21万元，决算数大于预算数的主要原因省血液中心使用以前年度结余结转资金。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9,102.18万元，决算数大于预算数的主要原因增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（温州医科大学附属第二医院和省立同德医院基本建设）。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

浙江省卫生健康委员会2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为404.26万元，支出决算为152.72万元，完成预算的37.78%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，因公出国（境）支出未开支；厉行节约，公务接待及公车维护费支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少9.71万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，因公出国（境）支出未支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为131.55万元，占86.14%，与2020年度相比，减少370.81万元，下降73.81%，主要原因是2021年预算安排的公务用车购置数量比2020年减少，公务用车运行维护费支出较少；公务接待费支出决算为21.17万元，占13.86%，与2020年度相比，增加3.56万元，增长20.21%，主要原因是受新冠病毒肺炎疫情影响较2020年减弱，公务接待有所增加，支出增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为216.46万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为155.71万元，支出决算为131.55万元，完成预算的84.48%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

公务用车购置预算数为19.80万元，支出决算为19.52万元（含购置税等附加费用），完成预算的98.59%。决算数小于预算数的主要原因是经批准购置的公务用车实际执行数比预算数减少，主要用于批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为135.91万元，支出112.03万元，完成预算的82.43%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车使用。主要用于医改政策调研、专项检查、突发公共卫生事件应急处置、对口支援、执法检查、监测预警、扶贫救治等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为63辆。

（3）公务接待费预算数为32.09万元，支出决算为21.17万元，完成预算的65.97%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待961批次，累计3943人次。主要用于接待上级部门及兄弟省市来浙政策调研、考察学习、工作交流及对口援建等支出。决算数小于预算数的主要原因是受新冠病毒肺炎疫情影响，支出较少。

外宾接待支出0万元，接待0批次，0人次；

其他国内公务接待支出21.17万元，主要用于上级部门及兄弟省市来浙政策调研、考察学习、工作交流及对口援建；接待961批次，3943人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为3,073.43万元，支出决算为2,438.74万元，完成年初预算的79.35%，决算小于预算数的主要原因是厉行节约，压减一般性开支；比2020年度减少316.12万元，下降11.47%，主要原因是压减一般性开支。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额455,395.50万元，其中：政府采购货物支出264,280.34万元、政府采购工程支出83,021.02万元、政府采购服务支出108,094.15万元。授予中小企业合同金额336,967.37万元，占政府采购支出总额的73.99%。其中，授予小微企业合同金额210,403.14万元，占授予中小企业合同金额的62.44%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的83.91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的36.98%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.19%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，委本级及所属各单位共有车辆250辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车7辆(2020年16辆)、应急保障用车17辆（21辆）、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车91辆（79辆）、离退休干部用车5辆、其他用车130辆（136辆）,其他用车主要是公务用车改革保留用车。单价50万元以上通用设备646台（套），单价100万元以上专用设备2,341台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省卫生健康委员会组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目58个，二级项目502个（剔除结余结转项目），共涉及资金278,538.46万元，占一般公共预算项目支出总额的89.50%，剔除未纳入“预算管理一体化”绩效评价的项目为100%。本年未开展政府性基金预算绩效评价，主要原因为政府性基金预算项目未纳入“预算管理一体化”，无法开展绩效自评。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

浙江省卫生健康委在2021年度部门决算中反映浙江省疾病预防控制中心2021年环境健康危害因素风险监测与评估项目及浙江省妇幼和生殖保健中心2021年免费避孕药具项目绩效自评结果。

（1）浙江省疾病预防控制中心2021年环境健康危害因素风险监测与评估项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为199.00万元，执行数为196.88万元，完成预算的98.94%。

项目绩效目标完成情况：一是持续全省监测县（市、区）100%覆盖，监测人群完成率、问卷调查完成率、实验室检测完成了均为100%。持续积累健康危害因素的数据，形成浙江省生活饮用水卫生监测分析报告、浙江省环境质量与人群健康监测与评估报告、浙江省公共场所健康危害因素监测评价报告、浙江省碘缺乏病监测报告、浙江省饮水型地方性氟中毒监测报告等专题分析报告。二是根据监测分析结果，积极向上级提交卫健委政策建议。通过省卫健委提交了《全省饮用水水质监测三方面风险需重视解决》、《省卫生健康委三举措破解17万人地氟病风险》至省政府办公厅政务信息，其中前者得到袁书记等三位省领导批示，推动了农村饮水卫生的提升。三是形成论文成果，获引用4次。针对废旧电子垃圾拆解、空气污染等，发表英文论文2篇，被引用4次。本年度未收到院感事件处置任务。

发现的问题及原因：数字化工作有待提升，信息系统均基于国家信息系统，不能完全满足省内健康危害因素监测工作的需要。

下一步改进措施：在国家各监测系统的基础上，探索建立省级环境与健康数字化监测系统，达到模块化、标准化，做好接口，便于各项工作的个性化设计、分析、预警，进一步提升监测质量与效率，打造特色工作。

项目支出绩效自评表

（2）浙江省妇幼和生殖保健中心2021年免费避孕药具项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.65分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1,500.00万元，执行数为1,493.16万元，完成预算的99.54%。

项目绩效目标完成情况：一是保障供应，满足需求。以需求为导向，药具需求计划从乡级起报，逐级上报，中心审核汇总，经省卫生健康委审核批准，采购预算金额1,423.00万元，委托省政府采购中心采购。全年采购避孕药、宫内节育器、避孕套三大类19个品种，合同计划执行率100%。及时发放到各级，保证全省供应。二是药具实现互联网+发放。建立浙江省基本避孕服务信息平台，2021年起关注“省妇幼中心”微信公众号扫码注册领取药具，药具流向可追溯，有记录发放达90%以上。三是营造氛围，做好宣传。免费提供避孕药具是一项惠民政策，为让育龄群众充分享受服务，通过制作免费药具在线发放宣传小视频，“ 9.26”世界避孕日的主题宣传画报和主题宣传视频，在杭州主城区的四条地铁及全省华数电视进行公益广告宣传，定期发布微信公众号相关推文等多种形式宣传引导，提高项目政策知晓率。四是开展项目效果调查问卷。下发“基本避孕服务项目调查问卷”，全省共收回问卷436份，政策知晓率94.5%，药具获得率83%，使用免费避孕药具满意度87.2%。五是提升基层管理人员履职能力。举办全省项目服务管理工作培训班，县级及以上项目管理人员参加，提高项目管理人员的业务技能和服务水平。

发现的问题及原因：个别品种采购数量少，受生产企业限制，采购程序多，导致采购跨度时间较长，影响项目预算执行的序时进度。

下一步改进措施：细化采购工作方案，提前部署，早计划，早启动，加强与采购中心沟通，及时做好采购项目信息公开，优化工作流程等工作，加快预算执行。

项目支出绩效自评表

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映教育类事业单位开展全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

18.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出(项)：反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育外的用于其他普通教育方面的支出。

19.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施支出以外的用于其他教育方面的支出。

20.科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

21.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

22.科学技术支出（类）基础研究（款）重点实验室及相关设施（项）：反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

23.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：反映用于专项基础科研方面的支出。

24.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

25.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

26.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

27.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

28.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

29.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

30.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

31.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

32.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

33.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

34.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

35.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

36.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

37.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

38.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

39.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

40.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

41.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属单位的支出。

42.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出(项)：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

43.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

44.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属中医院、中西医综合医院、民族医院的支出。

45.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

46.卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属专门从事儿童疾病治疗医院的支出。

47.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

48.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构(项)：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

49.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构(项)：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

50.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构(项)：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

51.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构(项) ：反映卫生健康部门所属其他专业公共卫生机构的支出。

52.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

53.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项(项) ：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

54.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

55.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

56.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

57.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

58.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

59.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），反映用于计划生育服务支出。

60.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

61.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

62.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

63.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

64.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

65.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

66.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

67.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

68.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

69.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

70.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）: 反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

附件：浙江省卫生健康委2021年度部门决算公开（汇总）.pdf

1.浙江省卫生健康委员会（本级）2021年度单位决算.pdf

2.浙江省卫生健康监测与评价中心2021年度单位决算.pdf

3.浙江省疾病预防控制中心2021年度单位决算.pdf

4.浙江省爱国卫生发展中心2021年度单位决算.pdf

5.浙江省卫生健康信息中心2021年度单位决算.pdf

6.浙江省干部保健中心2021年度单位决算.pdf

7.浙江省医疗服务管理评价中心2021年度单位决算.pdf

8.杭州医学院2021年度单位决算.pdf

9.浙江省血液中心2021年度单位决算.pdf

10.浙江省省级医院管理中心2021年度单位决算.pdf

11.浙江省卫生健康综合保障中心2021年度单位决算.pdf

12.浙江省卫生健康委员会幼儿园2021年度单位决算.pdf

13.浙江省妇幼和生殖保健中心2021年度单位决算.pdf

14.浙江省中医药发展研究中心2021年单位决算.pdf

15.浙江省老年活动中心2021年度单位决算.PDF

16.中国科学院基础医学与肿瘤研究所2021年度单位决算.pdf

17.浙江医院2021年度单位决算.pdf

18.浙江省人民医院2021年度单位决算.pdf

19.浙江省肿瘤医院2021年度单位决算.pdf

20.浙江省皮肤病防治研究所2021年度单位决算.pdf

21.浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）2021年度单位决算.pdf

22.浙江省医学科技教育发展中心2021年度单位决算.pdf

23.浙江大学医学院附属第一医院2021年度单位决算.pdf

24.浙江大学医学院附属第二医院2021年度单位决算.pdf

25.浙江大学医学院附属妇产科医院2021年度单位决算.pdf

26.浙江大学医学院附属儿童医院2021年度单位决算.pdf

27.浙江大学医学院附属邵逸夫医院2021年度单位决算.pdf

28.浙江大学医学院附属口腔医院2021年度单位决算.pdf

29.温州医科大学附属第一医院2021年度单位决算.pdf

30.温州医科大学附属第二医院2021年度单位决算.pdf

31.温州医科大学附属眼视光医院2021年度单位决算公开.pdf

32.浙江省中医院2021年度单位决算.PDF

33.浙江中医药大学附属第二医院2021年度单位决算.pdf

34.浙江中医药大学附属第三医院2021年度单位决算.pdf