三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计93233.40万元，支出总计93233.40万元,与2022年度相比，各减少16288.93万元，下降14.87%,主要原因是：根据政府数字化改革及电子政务建设推进的实际情况，信息化项目建设需求等较上年有所下降。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计86067.26万元；包括财政拨款收入86057.68万元（其中，一般公共预算86057.68万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.99%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入9.58万元，占收入合计0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计90322.00万元，其中基本支出13366.92万元，占14.80%；项目支出76955.08万元，占85.20%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计93144.12万元，支出总计93144.12万元，与2022年相比，各减少16287.75万元，下降14.88%。主要原因一是根据政府数字化改革及电子政务建设推进的实际情况，当年信息化项目建设方面的预算安排较上年减少；二是年初结转和结余较上年有较大幅度下降。

财政拨款支出年初预算数89578.22万元，完成年初预算的103.98%，主要原因是上年结转和结余在当年度实现支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出90322.00万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10762.64万元，下降10.65%。主要原因是：根据政府数字化改革及电子政务建设推进的实际情况，信息化建设等项目支出较上年有所下降。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出90322.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）87437.76万元，占96.81%；文化旅游体育与传媒支出（类）4.98万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）1349.80万元，占1.49%；卫生健康支出（类）225.15万元，占0.25%；住房保障支出（类）1304.31万元，占1.44%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为89578.22万元，支出决算为90322.00万元,完成年初预算的100.83%，主要原因是：支出决算数中包含了上年结转和结余在当年度实现的支出。

其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为9377.58万元，支出决算数为8318.33万元，完成年初预算的88.70%，决算数小于预算数的主要原因：一是因人员进出变动，人员类经费有所节余；二是公用经费厉行节约。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）。年初预算数为225.91万元，支出决算数为129.89万元，完成年初预算的57.49%，决算数小于预算数的主要原因：一是部分年初预算进行了调整；二是受参事任期届满等因素影响，参事外出调研减少，经费节约。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为1534.32万元，支出决算数为1434.34万元，完成年初预算的93.48%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费有少量节余，公用经费厉行节约。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为75372.73万元，支出决算数为77555.21万元，完成年初预算的102.89%，决算数大于预算数的主要原因动用上年结转和结余列支了部分项目经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为4.98万元，比年初预算增加4.98万元，决算数大于预算数的主要原因是年中因文史方面工作需要，调剂追加了此项预算用于专项列支文史工作有关费用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为75.76万元，支出决算数为143.77万元，完成年初预算的189.77%，决算数大于预算数的主要原因是年中因离休费用增发需要，追加调增了部分经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为876.53万元，支出决算数为801.37万元，完成年初预算的91.43%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离退休，新进人员职级较低等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为438.26万元，支出决算数为404.66万元，完成年初预算的92.33%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离退休，新进人员职级较低等。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为238.89万元，支出决算数为215.12万元，完成年初预算的90.05%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离退休，新进人员职级较低等。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为10.93万元，支出决算数为10.03万元，完成年初预算的91.76%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离退休，新进人员职级较低等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为963.94万元，支出决算数为853.17万元，完成年初预算的88.51%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离退休，新进人员职级较低等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为463.37万元，支出决算数为451.14万元，完成年初预算的97.36%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离，新进人员职级较低等。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出13366.92万元，其中：

人员经费10929.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗补助费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费2437.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

 本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为272.35万元，支出决算为205.27万元，完成全年预算的75.37%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是本年度出国（境）任务未按原定计划全部实施，经费节约。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为105.30万元，占51.30%，与2022年度相比，增加99.51万元，增长1716.87%，主要原因是上年度为新冠疫情影响后恢复常态化的第一年，安排人员出国（境）较少，支出基数较低，本年度因工作需要人员出国（境）安排逐渐恢复；公务用车购置及运行维护费支出决算为79.88万元，占38.92%，与2022年度相比，增加36.62万元，增长84.64%，主要原因是本年度部分车辆报废更新；公务接待费支出决算为20.09万元，占9.79%，与2022年度相比，增加15.17万元，增长308.68%，主要原因是疫情影响消除恢复常态化后公务接待来访客人批次人次较上年有较大幅度增长。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为163.05万元，支出决算为105.30万元。完成全年预算的64.58%。主要用于机关及下属预算单位人员参与国际经贸交流、先进经验考察学习、国外（境）学习培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是本年度出国（境）任务未按原定计划全部实施。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组12个；累计23人次。开支内容包括：参团赴国（境）外学习交流的团组款、国际机票款、保险费等。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为86.70万元，支出决算为79.88万元，完成全年预算的92.13%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行公务用车规定，用车节支。

公务用车购置全年预算数为41.40万元，支出决算为37.52万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的90.63%。决算数小于全年预算数的主要原因是购车节支。主要用于经批准购置的2辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为45.30万元，支出决算为42.37万元，完成全年预算的93.53%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行公务用车规定，用车节支。主要用于开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。

（3）公务接待费全年预算数为22.60万元，支出决算为20.09万元，完成全年预算的88.89%。国内公务接待97批次，累计924人次。主要用于厅机关及厅属单位接待上级及兄弟省市来浙调研、考察学习、工作交流和省静冈福井县经济交流促进机构事务局对日经贸交流接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是注重接待节支及来访交流人数未达预期。其中：

外事接待支出7.62万元，主要用于省静冈福井县经济交流促进机构事务局对日经贸交流接待等支出，接待11批次，累计97人次。

其他国内公务接待支出12.47万元，主要用于接待上级及兄弟省市人员来浙调研、考察学习、工作交流，接待86批次，累计827人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为2372.22万元，支出决算为2261.68万元，完成年初预算的95.34%，决算数小于预算数的主要原因经费节支；比2022年度增长249.92万元，增长12.42%，主要原因是上年度仍为疫情防控年度，差旅费等部分经济科目执行基数相对较低。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额60283.40万元，其中：政府采购货物支出238.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出60044.69万元。授予中小企业合同金额1884.29万元，占政府采购支出总额的3.13%。其中，授予小微企业合同金额1141.81万元，占授予中小企业合同金额的60.60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.38%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的19.01%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车2辆、其他用车3辆,其他用车主要是业务用车和电动巡逻车；单价100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，二级项目49个，共涉及资金76,955.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。 

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：按照年初设定的整体支出绩效目标，浙江省人民政府办公厅围绕行政中枢运转，积极办文、办会、办事，推动数字政府建设，通过数字化改革优化为民、为企办事效率；积极开展对外交流，做好对日企业等服务；积极开展政务咨询和文史研究，发挥智库作用。通过全厅努力，有力地保障了省政府、省政府办公厅各项工作的正常有序开展。部门整体绩效评价自评为“优”。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

浙江省人民政府办公厅随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，咨询事务管理项目和公共数据平台和数据资源建设管理项目绩效自评具体情况如下：

咨询事务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.78分，自评结论为“优”。项目全年预算数为295.04万元，执行数为271.43万元，完成预算的92.00%。项目绩效目标完成情况：在省咨询委、省政府办公厅党组的正确领导和关心支持下，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记考察浙江重要讲话精神、习近平总书记对新时代办公厅工作重要指示精神和省委、省政府重大决策部署，全力做好统筹协调、参谋助手、服务保障等工作，较好完成省咨询委和省政府办公厅交办的各项任务。一是省咨询委全年共向省委、省政府报送课题研究20项；二是发挥智库作用，参与咨询论证工作，提出可行性意见30条；三是获省领导批示20条次；四是刊出咨询研究期数20期；五是开展调研活动61次。发现的问题及原因：由于2023年是省咨询委换届年等因素影响,部分预算执行过程中未能按计划完成。改进措施：聚焦三个“一号工程”“十项重大工程”等中心工作，结合咨询微特点特长，更加注重加强全局问题、前沿领域、关键工作的前瞻研究，努力当好省委、省政府参谋智囊。

项目绩效自评表

 

公共数据平台和数据资源建设管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为4747.50万元，执行数为4640.88万元，完成预算的97.75%。项目绩效目标完成情况：一是建设完善一体化数据资源体系，公共数据平台数据共享需求满足率达到99.2％；二是本项目通过基础库迭代升级、数据授权运营系统建设、SaaS化一数一源一标准治理系统建设等，扩大了公共数据归集和管理范围；通过国家政务数据直达对接，实现国家政务数据共享使用全流程在线化；支持省市县三级需求单位统一在线提交数据需求、在线审核、在线责任编目，实现数据供需双方的在线对接和协作，提升数据资源配置效率，为全省数字化改革提供支撑；三是应用支撑平台可靠率达到99.98％，新建应用统一组件利用率达到100％；四是提升数字化改革各类应用数据共享审批时效，平均审批时间压缩48.2％；五是公共信用产品日均使用量达到17.8万次以上。发现的问题及原因：随着数字中国、数字浙江建设的持续深化，公共数据高质量供给水平需进一步提升。下一步改进措施：持续提升公共数据平台数据归集、共享、治理和安全水平，以满足各地各部门的数据需求。

项目绩效自评表

 

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）：指反映用于政府参事事务方面的支出。

20.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行(项) ：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21．一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

2023年项目支出绩效自评结果

 

浙江省人民政府办公厅2023年度部门决算.pdf

浙江省人民政府办公厅2023年度单位决算.pdf

浙江省大数据发展管理局2023年度单位决算.pdf

浙江省人民政府咨询委员会办公室2023年度单位决算.pdf

浙江省文史研究馆2023年度单位决算.pdf

浙江省大数据发展中心2023年度单位决算.pdf

浙江省静冈福井县经济交流促进机构浙江省委员会事务局2023年度单位决算.pdf