一、概况

（一）部门职责

1.负责研究谋划全省改革开放和经济社会发展的新思路新举措，对省委、省政府重点工作、重大改革、重要政策进行跟踪调研，提出对策建议。

2.负责起草《政府工作报告》、省政府主要领导讲话等文稿。参与起草省委重要会议文件。

3.负责或组织、协调有关方面起草和修改省政府有关重要文件。

4.负责组织省政府重大委托课题工作。

5.指导全省政府系统调查研究工作，指导市县政府智库发挥决策咨询作用。

6.承担原省政府发展研究中心职责。

7.完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省人民政府研究室部门决算为本级决算。省政府研究室内设办公室（人事处）、综合处、经济处、社会处、改革处、机关党委6个处室。

二、2023年度部门决算公开表

详见附表。

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,385.50万元，支出总计1,385.50万元,与2022年度相比，各减少198.04万元，下降12.51%。主要原因是：按规定据实安排人员经费，本年度减少信息化项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,320.74万元；包括财政拨款收入1,320.74万元（其中，一般公共预算1,320.74万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,358.33万元，其中基本支出1,183.12万元，占87.10%；项目支出175.21万元，占12.90%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,385.50万元，支出总计1,385.50万元，与2022年相比，各减少198.04万元，下降12.51%。主要原因是：按规定据实安排人员经费，本年度减少信息化项目。

财政拨款支出年初预算数1,410.87万元，完成年初预算的98.20%，主要原因是：按规定据实安排人员经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,358.33万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少111.64万元，下降7.59%。主要原因是：按规定据实安排人员经费，本年度减少信息化项目。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,358.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,104.92万元，占81.34%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出122.34万元，占9.01%；卫生健康（类）支出0.00万元，占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出131.08万元，占9.65%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,410.87万元，支出决算为1,358.33万元，完成年初预算的96.28%，主要原因是：按规定据实安排人员经费。

其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,007.37元，支出决算为929.70万元，完成年初预算的92.29%，决算数小于预算数的主要原因是：按规定据实安排人员经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为14.00万元，支出决算为50.10万元，完成年初预算的357.86%，决算数大于预算数的主要原因是：2022年度的部分信息化项目尾款于2023年度内支付。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为125.20万元，支出决算为125.11万元，完成年初预算的99.93%，决算数小于预算数的主要原因是：根据工作需要，合理安排课题经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为82.50万元，支出决算为81.56万元，完成年初预算的98.86%，决算数小于预算数的主要原因是：按规定据实安排人员经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为41.25万元，支出决算为40.78万元，完成年初预算的98.86%，决算数小于预算数的主要原因是：按规定据实安排人员经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为84.63万元，支出决算为82.93万元，完成年初预算的97.99%，决算数小于预算数的主要原因是：按规定据实安排人员经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为55.92万元，支出决算为48.15万元，完成年初预算的86.11%，决算数小于预算数的主要原因是：按规定据实安排人员经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,183.12万元，其中：

人员经费962.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费220.44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为17.74万元，支出决算为5.94万元，完成全年预算的33.48%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是：根据工作需要据实安排人员参加因公出国（境）团组。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为2.24万元，占37.71%，与2022年度相比，增加2.24万元，主要原因是2023年度我室有1位职工参加因公出国（境）团组；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.59万元，占26.77%，与2022年度相比，增加0.18万元，增长12.77%，主要原因是本年度维修维护费支出有所增加；公务接待费支出决算为2.11万元，占35.52%，与2022年度相比，增加1.86万元，增加744.00%，主要原因是本年度接待批次及人次较上年大幅增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为12.31万元，支出决算为2.24万元。完成全年预算的18.20%。主要用于机关单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是根据工作需要据实安排人员参加因公出国（境）团组。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组1个；累计1人次。开支内容包括：我室1位职工参加因公出国（境）团组的住宿费、国际旅费、公杂费等。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.24万元，支出决算为1.59万元，完成全年预算的49.07%。决算数小于全年预算数的主要原因是根据工作需要据实安排公务用车运行维护费支出。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为3.24万元，支出1.59万元，完成全年预算的49.07%。决算数小于全年预算数的主要原因是根据工作需要据实安排公务用车运行维护费支出。主要用于本级机关单位所需的公务用车维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为2.19万元，支出决算为2.11万元，完成全年预算的96.35%。国内公务接待17批次，累计143人次。主要用于接待北京市、云南省等政府研究室及广东省、福建省等政府发展研究中心支出。决算数小于全年预算数的主要原因是根据工作需要据实安排公务接待费支出。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.11万元，主要用于接待北京市、云南省等政府研究室及广东省、福建省等政府发展研究中心支出。全年接待17批次，累计143人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为254.99万元，支出决算为220.44万元，完成年初预算的86.45%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，减少印刷费、培训费等支出；比2022年度减少10.36万元，下降4.49%。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额205.72万元，其中：政府采购货物支出63.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出141.84万元。授予中小企业合同金额93.09万元，占政府采购支出总额的45.25%。其中，授予小微企业合同金额62.11万元，占授予中小企业合同金额的66.72%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的34.64%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的65.36%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，省政府研究室共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，省政府研究室组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金139.20万元，占一般公共预算项目支出总额的79.45%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“重大问题调查研究及其他”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出139.20万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年度绩效评价较好。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是一类指标已完成，本年度我室共完成省政府主要领导讲话稿185篇、77.5万字，完成调研报告75篇、获得省领导批示118件次；二是二类指标已完成，本年度我室5个课题全部结题、获得省领导批示11件次。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本部门2023年度只有1个一级预算项目。

省政府研究室随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。重大问题调查研究及其他项目绩效自评具体情况如下：

重大问题调查研究及其他项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为139.20万元，执行数为112.03万元，完成预算的80.48%。项目绩效目标完成情况：一是年度内课题全部结题，课题完成率为100.00%；二是获得领导批示数或课题成果被写入相关报告次数占当年课题总数的220.00%；三是内网系统正常运转，驻点运维人员及时响应。发现的问题及原因：项目经费执行率还有进一步优化空间。下一步改进措施：加强课题经费预算编制管理，提高资金使用绩效。

         3.财政评价项目绩效评价结果

无。

         4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：指行政单位开展专项业务活动所发生的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金补贴及职工一次性住房补贴。

五、附件

（一）2023年项目支出绩效自评结果